Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

Юдифь

Почтеннейшие коллеги. Такая ситуация: зарегила в ЕРНН налоговую накладную покупателю, потом в ужасе увидела что в начале месяца под этим же номером есть зарегистрированная НН ему же. Это наказуемо законом, такая ошибка ставит под сомнение налоговый кредит покупателя по второй НН? Теперь мне набьют морду, но это мелочи.

Popen

Юдифь писав:Почтеннейшие коллеги. Такая ситуация: зарегила в ЕРНН налоговую накладную покупателю, потом в ужасе увидела что в начале месяца под этим же номером есть зарегистрированная НН ему же. Это наказуемо законом, такая ошибка ставит под сомнение налоговый кредит покупателя по второй НН? Теперь мне набьют морду, но это мелочи.

И шо, вторая НН зарегилась???

Юдифь

АГА. Одна НН была в начале м-ца и регилась ноябрем, а другая в конце и регилась декабрем. Но в деке (реестре) за ноябрь будут 2 одинаковых номера и она не сдастся, если там одинаковые номера будут?
Срок регистрации второй накладной еще не истек. Может чего то нужно и можно сделать? Что корректировку делать и регистрировать сейчас новую и никак иначе? а что же писать в этой корректировке, нет что-то не то. Подскажите пожалуйста.

ArinaArina

Юдифь писав:АГА. Одна НН была в начале м-ца и регилась ноябрем, а другая в конце и регилась декабрем. Но в деке (реестре) за ноябрь будут 2 одинаковых номера и она не сдастся, если там одинаковые номера будут?
Срок регистрации второй накладной еще не истек. Может чего то нужно и можно сделать? Что корректировку делать и регистрировать сейчас новую и никак иначе? а что же писать в этой корректировке, нет что-то не то. Подскажите пожалуйста.

никаких корректировок выписывать не надо. выпишите новую НН с нужным номером, зарегистрируйте, замените покупателю. в реестре НН ошибочную накл. показывать не надо. Если у налоговой будут вопросы о расхождении реестра НН с ЕРНН - напишите письмо, что НН была ошибочно зарегистрирована.

Юдифь

ArinaArina писав:
Юдифь писав:АГА. Одна НН была в начале м-ца и регилась ноябрем, а другая в конце и регилась декабрем. Но в деке (реестре) за ноябрь будут 2 одинаковых номера и она не сдастся, если там одинаковые номера будут?
Срок регистрации второй накладной еще не истек. Может чего то нужно и можно сделать? Что корректировку делать и регистрировать сейчас новую и никак иначе? а что же писать в этой корректировке, нет что-то не то. Подскажите пожалуйста.
никаких корректировок выписывать не надо. выпишите новую НН с нужным номером, зарегистрируйте, замените покупателю. в реестре НН ошибочную накл. показывать не надо. Если у налоговой будут вопросы о расхождении реестра НН с ЕРНН - напишите письмо, что НН была ошибочно зарегистрирована.

но тогда будут зарегистрированы две одинаковых налоговых накладных только с разными номерами. Как же убрать налоговую накладную с неправильным номером, она же принята в ЕРНН? Спасибо.

ArinaArina

Юдифь писав:
ArinaArina писав:
Юдифь писав:АГА. Одна НН была в начале м-ца и регилась ноябрем, а другая в конце и регилась декабрем. Но в деке (реестре) за ноябрь будут 2 одинаковых номера и она не сдастся, если там одинаковые номера будут?
Срок регистрации второй накладной еще не истек. Может чего то нужно и можно сделать? Что корректировку делать и регистрировать сейчас новую и никак иначе? а что же писать в этой корректировке, нет что-то не то. Подскажите пожалуйста.
никаких корректировок выписывать не надо. выпишите новую НН с нужным номером, зарегистрируйте, замените покупателю. в реестре НН ошибочную накл. показывать не надо. Если у налоговой будут вопросы о расхождении реестра НН с ЕРНН - напишите письмо, что НН была ошибочно зарегистрирована.

но тогда будут зарегистрированы две одинаковых налоговых накладных только с разными номерами. Как же убрать налоговую накладную с неправильным номером, она же принята в ЕРНН? Спасибо.

Никак уже из ЕРНН не убрать. Читайте внимательно мой ответ. И читайте то, что Вам ответила Любознательная http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm5 ... spx#516324

Юдифь

Простите не увидела ответ Любознательной, прочитала внимательно все поняла, простите за дилетантство, благодарю сердечно за помощь!

Вероніка

Подскажите, пожалуйста, надо ли регистрировать НН на условную продажу при аннулировании плательщика НДС ,если "условно продаём" ноутбуки. и какие коды УКТ ЗЕД ставить?

Popen

Вероніка писав:Подскажите, пожалуйста, надо ли регистрировать НН на условную продажу при аннулировании плательщика НДС ,если "условно продаём" ноутбуки. и какие коды УКТ ЗЕД ставить?

При условной продаже - выписывается "причинная" НН, а она не подлежит регению. Можно обойтись и без кодов, поверьте, за их отсутствие НО с вас не снимут...

cvbn

Скажите, пожалуйста, если я случайно не поставила отметку в поле підлягає реестраці в ЄРПН, но код товара в налоговой стоит, не будет ли считаться это ошибкой. и квитанция пришла? И еще какую галочку ставить в н.н. залишаеться у продавця копия или видаеться покупцю оригинал- я обычно ставила Оригинал. У нас конечный покупатель - без перепродажи. Спасибо.