Додаток 5 до податкової декларації з ПДВ

FyDD

Лишены свидетельства плательщика НДС
Вопрос по условной продаже -ПН надо выписать с типом причины 10 и ИПН 600000000000
https://uteka.ua/publication/commerce-1 ... ulirovanie
https://buhgalter911.com/news/news-1028071.html
Но как заполнить Дод.5 ?,?,?
В табл.1 "Інші в розрізі умовних ІПН:" нет такого ИПН
Подходит только ИПН 100000000000
Но т.к. последнюю условную ПН зарегить не можем надо заполнить:
Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д5) (додаток 5) про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язнь за звітний (податковий) період.

Получается надо здесь тоже ставить 100000000000.?
иначе получится расхождение табл.1 и табл.1.1

ваще

Добрый день! Вопрос покажется глупым, я ФОП перевели на общую систему появился ндс. Объясните пожалуйста если нет выданных налоговых накладных, но есть выручка мне в налоговые обязательства писать сумму выручки? И еще вопрос включать ли предоплаты в налоговые обязательства (на счет внесены предоплаты, но нет накладные по не которым предоплата сделан возврат средств поставщиком) и еще обясните пожалуйста какие суммы относятся к 100000000000 и 200000000000.

Popen

ваще писав:Добрый день! Вопрос покажется глупым, я ФОП перевели на общую систему появился ндс. Объясните пожалуйста если нет выданных налоговых накладных, но есть выручка мне в налоговые обязательства писать сумму выручки? И еще вопрос включать ли предоплаты в налоговые обязательства (на счет внесены предоплаты, но нет накладные по не которым предоплата сделан возврат средств поставщиком) и еще обясните пожалуйста какие суммы относятся к 100000000000 и 200000000000.

Выданных НН может и не быть. Но могут быть НН "не выдаваемые покупцю". В случае с выручкой, вы должны сами выписать НН + зарегистрировать их. И на предоплаты тоже.
P.S. Судя по содержанию вопросов, совет: не играйте с огнём (с НДС), ибо найм буха дешевле вам обойдется...

elen66

С августа 19 попали на блокировку(1.6), в результате все ПН блокируются,отправляю на разблок,что-то разблокируется, 4 ПН уже только на суд...Так и работаем...Каждій раз с августа 2019 при заполнении Деки НДС я ставила в Додатке 5 таблица 1 - ВСЕ віписанніе ПН (зарегистрированніе автоматически попадали в таблицу,заблокированніе вносила вручную...).Таблицу 1.1 и 1.2 Додатка 5 ни разу не заполняла...
Вопрос - нужно ли её заполнять в обязательном порядке?какая ответственность за незаполнение?на что она влияет?нежно ли подавать уточнёнки за период с августа 19 (обязательства все учтені и на результат не влияет...)
Смущает также то,что 1.1 можно заполнить только вручную,т.к. нвжимая в графе 2 контрагента -открываются только ПН которые зарегистрированы...

ELG

Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста.
Выписана НН по доначислению НДС с типом причины 15 (купили товар дороже, чем продали).
Как отразить эту НН в приложении 5?
Указать свой ИНН как покупателя?

Nelli-Nelli

ELG писав:Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста.
Выписана НН по доначислению НДС с типом причины 15 (купили товар дороже, чем продали).
Как отразить эту НН в приложении 5?
Указать свой ИНН как покупателя?

Так. І ці дані потрапляють в таблицю 1 розділу І.

buhgalter1974

ELG писав:Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста.
Выписана НН по доначислению НДС с типом причины 15 (купили товар дороже, чем продали).
Как отразить эту НН в приложении 5?
Указать свой ИНН как покупателя?

Судячи з Вашого питання, припускаю, що ви вже "начудили".
Справа в тому, що ПН на реалізацію товарів/послуг та пов'язані з ними відображаються в додатку 5 до деклараціїї з ПДВ. При цьому в дод.5 проставляються ІПН контрагентів з податкових накладних.
Ви стверджуєте, що вже склали ПН та питаєте, чи записати в додаток 5 свій ІПН.
Розумієте? Таке питання не може виникати, бо і в ПН , і у дод.5 мав потрапити той самий ІПН (ваш).

Юлия11

Добрый день, помогите разобраться, пожалуйста:
за март 2020 нам заблокировали НН на реализацию. В декларации за март 2020 в Додатке 5 заполнили по этой НН Таблицу 1.1. (как по незарегистрированной НН в отчетном периоде).

На данный момент документы по разблокировке еще не подавали, готовим пока.
Нужно ли в Декларации за апрель 2020г сейчас заполнить табл. 1.2 (как по незарегистрированной в прошлых периодах)?
Я заполняю, а Медок пишет зеленым текстом, что нужно показать в июне или за 2 квартал 2018 почему-то???

И еще хочу спросить, в Витяге щодо суми податку, на яку платник ПДВ має право зареєструвати ПН, появилась по вышеуказанной НН заполненная графа 6 "Загальна сума перевищення ПЗ, показанных в декларациях, суммы налога, указанных в зарегистрированных в ЕРПН налоговых накладных" (перевищення/03.2020). Нужно как-то указывать в декларации за апрель 2020 эту информацию и в какой графе, в каком Додатке?

Asia Svetlova

Відомості до табл. 1.2 додатка 5 вносились одноразово, коли цю таблицю запроваджували. Про це є примітка внизу додатка5.

Лизок

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая. Отчитываюсь по НДС за июнь месяц 2020г.
Хочу включить в этот месяц, ранее не использованные НН, одна за апрель 2020г., другая за май 2020г.(Налоговый кредит)
В реестре отражаются месяца (апрель и май) а в Додатке 5 Декларации сумма налогового кредита отражается общей суммой или по месяцам?