Декларация по прибыли

[Tasa]

не могу найти в єдиному вікні Форма № 6 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», кто как его сдавал в налоговую

S0110011
Тільки це тема про звітність з податку прибуток...

[@Лиса]

Подскажите пожалуйста какой код годовой декларации на прибыль, у меня почему то их в Медок две ничем не отличаются

[Helga_R]

Роз ’яснення того, що збитки треба включати в р. 3.2.4 додатка РІ
https://buhgalter911.com/news/news-451854.html

Да, это первая из моих двух цитат, которые я приводила чуть выше.
Если у меня по балансу получается прибыль, но с учетом убытков прошлого года - убыток.
По балансу так и показываю прибыль, не начисляя налог на прибыль?
У меня впервые такая ситуация после нескольких лет сплошного убытка.

Shim, ще потрібно подати Звіт про пільги - Ваша пільга - код 11020301, код податку - я брала 11021000, можливо треба було і 11020000... Сума - прибуток за 2016 рік *0,18. #smile3#

У Звіті про суми податкових пільг відображається сума податку на прибуток підприємства, яку платник податку не сплатив у зв’язку із застосуванням податкових пільг.
Сума пільги, передбаченої п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розраховується таким чином:
сума від’ємного значення попереднього звітного року в межах суми прибутку звітного періоду х розмір базової ставки податку :100.
У випадку якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від’ємне значення або дорівнює нулю, без врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року, то втрати до бюджету не виникають та сума пільги не визначається. А у нас з Вами за 2016- прибуток, який зменшується на суму збитку, і 18 % зі збитку -втрати бюджету - пільга.

[Helga_R]

Подскажите пожалуйста какой код годовой декларации на прибыль, у меня почему то их в Медок две ничем не отличаются

J0108103 - для тих, у кого базовий звітний період - рік (малодохідних). Є в Медку.

[Rifma]

Роз ’яснення того, що збитки треба включати в р. 3.2.4 додатка РІ
https://buhgalter911.com/news/news-451854.html

Да, это первая из моих двух цитат, которые я приводила чуть выше.
Если у меня по балансу получается прибыль, но с учетом убытков прошлого года - убыток.
По балансу так и показываю прибыль, не начисляя налог на прибыль?
У меня впервые такая ситуация после нескольких лет сплошного убытка.

Shim, ще потрібно подати Звіт про пільги - Ваша пільга - код 11020301, код податку - я брала 11021000, можливо треба було і 11020000... Сума - прибуток за 2016 рік *0,18. #smile3#

У Звіті про суми податкових пільг відображається сума податку на прибуток підприємства, яку платник податку не сплатив у зв’язку із застосуванням податкових пільг.
Сума пільги, передбаченої п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розраховується таким чином:
сума від’ємного значення попереднього звітного року в межах суми прибутку звітного періоду х розмір базової ставки податку :100.
У випадку якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від’ємне значення або дорівнює нулю, без врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року, то втрати до бюджету не виникають та сума пільги не визначається. А у нас з Вами за 2016- прибуток, який зменшується на суму збитку, і 18 % зі збитку -втрати бюджету - пільга.

Уважаемая Helga_R, во-первых, огромное спасибо! А во-вторых, не подскажете код Отчета о льготах в Медке (уже час ищу)?#help#

Еще дочиталась, что Вы правы: код льготы 11020301 и код налога 11021000.

Еще дочиталась, вот до чего (просто сомневалась по поводу додатка ПЗ): Як було зазначено раніше, у зменшення оподатковуваного прибутку враховуємо «старі» збитки ( п.п. 140.4.2 ПКУ), які відображаємо через загальний додаток РІ до декларації з прибутку, а не через ПЗ (код пільги 11020301 Довідника № 80/2). Також відповідно до Довідника № 80/2 (код пільги 11020302) відображаємо як податкову пільгу зменшення «ціннопаперового» фінансового результату за звітний період на «ціннопаперові» збитки минулих періодів ( п.п. 141.2.4 ПКУ) - это разъяснения 911.

[Rifma]

Да, это первая из моих двух цитат, которые я приводила чуть выше.
Если у меня по балансу получается прибыль, но с учетом убытков прошлого года - убыток.
По балансу так и показываю прибыль, не начисляя налог на прибыль?
У меня впервые такая ситуация после нескольких лет сплошного убытка.

Shim, ще потрібно подати Звіт про пільги - Ваша пільга - код 11020301, код податку - я брала 11021000, можливо треба було і 11020000... Сума - прибуток за 2016 рік *0,18. #smile3#

У Звіті про суми податкових пільг відображається сума податку на прибуток підприємства, яку платник податку не сплатив у зв’язку із застосуванням податкових пільг.
Сума пільги, передбаченої п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розраховується таким чином:
сума від’ємного значення попереднього звітного року в межах суми прибутку звітного періоду х розмір базової ставки податку :100.
У випадку якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від’ємне значення або дорівнює нулю, без врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року, то втрати до бюджету не виникають та сума пільги не визначається. А у нас з Вами за 2016- прибуток, який зменшується на суму збитку, і 18 % зі збитку -втрати бюджету - пільга.

Уважаемая Helga_R, во-первых, огромное спасибо! А во-вторых, не подскажете код Отчета о льготах в Медке (уже час ищу)?#help#

Еще дочиталась, что Вы правы: код льготы 11020301 и код налога 11021000.

Еще дочиталась, вот до чего (просто сомневалась по поводу додатка ПЗ): Як було зазначено раніше, у зменшення оподатковуваного прибутку враховуємо «старі» збитки ( п.п. 140.4.2 ПКУ), які відображаємо через загальний додаток РІ до декларації з прибутку, а не через ПЗ (код пільги 11020301 Довідника № 80/2). Також відповідно до Довідника № 80/2 (код пільги 11020302) відображаємо як податкову пільгу зменшення «ціннопаперового» фінансового результату за звітний період на «ціннопаперові» збитки минулих періодів ( п.п. 141.2.4 ПКУ) - это разъяснения 911.

Спасибо, уже нашла. Может, кому-то пригодится: J0201406

[knopka777]

Здравствуйте, подскажите, если я сдавала 1-м и 2-м, что теперь за год надо сдавать по ТОВ-ке?

[Tasa]

Здравствуйте, подскажите, если я сдавала 1-м и 2-м, что теперь за год надо сдавать по ТОВ-ке?

Якщо ваші обороти не змінились коли звітувались за минулий рік - те саме і здавать...

[knopka777]

Здравствуйте, подскажите, если я сдавала 1-м и 2-м, что теперь за год надо сдавать по ТОВ-ке?

Якщо ваші обороти не змінились коли звітувались за минулий рік - те саме і здавать...

За рік будуть збитки, як і всі періоди (((...Тож, я здаю просто 1-м і 2-м без отих всіх додатків? І данні звідти переношу до прибуткової деки?

[fin_o]

Для малышей годовых - J0108103 Правильно?

да, верно, я сегодня сдала, приняли!

а баланс и фин результаты что то не вижу в эдином окне. подскажите пжлст

Подала J0108103 . Пришла Квит.№ 2 - принято. Граничный срок подачи - 1 марта.

Податковий кодекс України
N 2755-VI, 02.12.2010, Кодекс України, Верховна Рада України


49.18. Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:


49.18.3. календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;