ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРИБУТКУ

jglindec

Спасибо, все акты имеются

Оля-ля

Подскажите, пожалуйста!!! Делаю декларацию по прибыли за 2012 год. За 1-3 кв.2012 недопоказала 30 000,00 грн расходов по себестоимости, чтоб выдержать налоговую нагрузку. За 2012 год хочу восстановить эти расходы через Додаток ВП. В Додатке ВП вписываю ВСЕ данные с декларации за 1-3 квартал, только сумму себестоимости на 30000,00 грн больше. После этого, в ВП 16 строка становится на 6300,00 грн меньше, но остаётся положительной. В ВП в строке 26 ставлю сумму 6300,00 со знаком "+". Эту же цифру переношу в декларацию за 2012 год.
Вопрос: какой показатель себестоимости я должна поставить в дэке за 2012 год, с 30000,00 грн или без них?
Если я ставлю с 30000,00 грн, то сумма к уплате за 4 квартал получается меньше на 6300,00, чем в реальности. А если не включаю 30000,00 отложенных расходов, то сама дэка неправильная получается... #g_cray2#
Буду рада любым советам.

Бюгюльмэ

В пределах года включайте наростающим итогом по статьям расходов. Без всяких Додатков ВП.
Вот тема, в которой это обсуждалось.
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst18250p4.aspx

А вот чем дело закончилось на 4-й странице этой темы.

Практик писав:На наши споры подбросила материал "Бухгалтерия" № 47 от 19.11.2012г.
http://www.buhgalteria.com.ua/Answer.html?id=4762

tomassa

Вообще-то нюансов много, но в общих чертах где-то так: в деке за год ставите все цифры правильные, как будто вы ничего не теряли. Кроме того, в стр. 15 деки переносите стр. 14 ВП. Проконтролируйте себя. С учётом того, что в лиц.счёт попадёт стр.16 и стр.26, итого за год у вас и в лиц. счёте должно быть одинаково... Я уже сдала аналогичную ошибку, только с той разницей, что в ВП стр. 16 у меня с минусом. Даааа.... стр.26 деки=стр. 26 ВП=стр.16ВП-стр.16 деки за 9 м-цев... Если не получится, поиграйте цифрами... Я три дня игралась. Конечный результат таков, как описала. Успехов...

Agatha

дані з додатка ВП переносяться в стр. 23 або 26 Декларації. Я так розумію, що за рік Дека заповнюється з правильними витратами і доходами. Тобо 30 000 включати. А чере стр. 23 або 26 просто уточнюється фін.результат четвертого квартала, з урахуванням коригувань за 9 місяців. щось таке.
щойно прочитала попередній пост. не згодна., що в 15стр. переносяться дані з дод.ВП. Як на мене, то є стр. 23,26

Nata-Nata

Отправила декларацию по прибыли, а потом заметила что в декларации неправильный КВЕД, отправила звитну нову с правильным.. Звитна нова она же заменяет звитну? Задвойки не будет? уже всего боюсь..#blush#

Бюгюльмэ

Заменяет.

Оля-ля

Nata-Nata писав:Отправила декларацию по прибыли, а потом заметила что в декларации неправильный КВЕД, отправила звитну нову с правильным.. Звитна нова она же заменяет звитну? Задвойки не будет? уже всего боюсь..#blush#

У меня таже фигня. Только досмотрела до сдачи. Я думаю, что єто глюк очередного обновленя МЄДка. Есть у кого-нибудь ещё такая же ошибка в квєде? Если есть - надо всем сделать обїявление, чтоб у себя проверили!!!

tomassa

Agatha писав:дані з додатка ВП переносяться в стр. 23 або 26 Декларації. Я так розумію, що за рік Дека заповнюється з правильними витратами і доходами. Тобо 30 000 включати. А чере стр. 23 або 26 просто уточнюється фін.результат четвертого квартала, з урахуванням коригувань за 9 місяців. щось таке.
щойно прочитала попередній пост. не згодна., що в 15стр. переносяться дані з дод.ВП. Як на мене, то є стр. 23,26

Не претендую на единственно правильное решение. Сама перечитала кучу публикаций с противоречивыми вариантами с различными нюансами... Всё будет зависеть от того, как вы посчитаете стр.23, 26. Потому что есть форма, в которой присутствует чистая арифметика, а есть нюансы, под которые арифметика не катит... Я долго мучилась, мозг кипел, в итоге сдала, как описала, всё срослось, всё приняли, проверили и даже позвонили и сказали, что всё в порядке.
Для стр. 15 есть ещё другая формула = стр.14 деки за 9 м-цев - стр.26 ВП, что по сути тоже самое...

Оля-ля

Agatha писав:дані з додатка ВП переносяться в стр. 23 або 26 Декларації. Я так розумію, що за рік Дека заповнюється з правильними витратами і доходами. Тобо 30 000 включати. А чере стр. 23 або 26 просто уточнюється фін.результат четвертого квартала, з урахуванням коригувань за 9 місяців. щось таке.
щойно прочитала попередній пост. не згодна., що в 15стр. переносяться дані з дод.ВП. Як на мене, то є стр. 23,26

Но строка 15 дэки называется "Податок за результатами попереднього періоду з урахуванням уточнень". Я думаю туда надо вписывать цифру налога за 9 месяцев, только уже уточнённую додатком ВП. Или я не права???