Не зовсім. Там були зміни у формі деки і можна було по-іншому.... Полопатьте темку вище, я не мала такого на практиці.BroM писав:Tasa, т. е если бы положительная НДС была бы сегодня, то уточнять нужно было каждый месяц с ноября 2015? Правильно понимаю?Tasa писав:А що у вас у грудні було ? Мінус же за 11 м-ць там фігурував... Тоді треба і його уточнити. Ну і січень... Штраф 3% від несплаченого ПДВ впишете і УРі...BroM писав:День добрый, прошу помощи. В ноябре 2015 включила лишнюю НН от поставщика, сумма небольшая 1000,00 грн, но глаз режет. За ноябрь декларация отрицательная, т.е. стр.23 и стр. 24.... Положительная дека НДС к оплате возникает в январе 2016г. Сейчас хочу сдать уточненку, прошу меня проверить. Уточняю ноябрь 2015, убираю лишнюю НН, на эту сумму уменьшается стр. 23, стр.24 ДЕКи, затем, уточняю тот месяц, в котором появляется НДС к оплате, т.е. январь 2016. Выходит, что с января 2016 года по сегодня у меня недоплата НДС в бюджет, как расчитать штраф за этот период? Спасибо.... и...правильно ли с уточненками по месяцам? Спасибо огромное заранее!
А от пеню розрахувати трохи складніше, бо у вас період з січня 2016 по березень (зараз) 2017 ...
ПКУ ст.129
Уточнююча по ПДВ
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8713
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6628 разів
- Контактна інформація:
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8713
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6628 разів
- Контактна інформація:
В д.5 у вас буде мінусом зайво показана раніше ПН. І все.BroM писав:И еще скажите пожалуйста, додаток 5 к уточненке тоже подается? в нем дублирую все вход. и исх. НН без это ошибочной НН?.. и также декабрь?
-
Iriha_22
- Гуру
- Повідомлень: 77
- З нами з: 26 вересня 2012, 04:41
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 10 разів
Здравствуйте, помогите в такой проблеме. В декабре занизила НО надо УР никогда его не делала, я его делаю в марте и указываю месяц уточнения декабрь? Я Д5 как заполняю только включаю налоговые которые не показала?
-
rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
1. даIriha_22 писав:Здравствуйте, помогите в такой проблеме. В декабре занизила НО надо УР никогда его не делала, я его делаю в марте и указываю месяц уточнения декабрь? Я Д5 как заполняю только включаю налоговые которые не показала?
2. да
-
Inna Medvetska
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
а є вже якісь новнити стосовно уплати ПЗ по УР.
бо в мене є податкова ще за грудень, яку я прогавила.
там сума ПДВ 147 грн, але покащати її все одно треба.
куди платити на звичайний рахунок чи вже воно з СЕА знімається?
бо в мене є податкова ще за грудень, яку я прогавила.
там сума ПДВ 147 грн, але покащати її все одно треба.
куди платити на звичайний рахунок чи вже воно з СЕА знімається?
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8713
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6628 разів
- Контактна інформація:
Новин поки що нема з цього питання - роз"яснень податківців теж... Тому вирішуйте самі, як будете діяти.Inna Medvetska писав:а є вже якісь новнити стосовно уплати ПЗ по УР.
бо в мене є податкова ще за грудень, яку я прогавила.
там сума ПДВ 147 грн, але покащати її все одно треба.
куди платити на звичайний рахунок чи вже воно з СЕА знімається?
-
Замир
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 22 грудня 2016, 17:17
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 2 рази
Добрый день. Пожалуйста подскажите как быть если я сделала РК в феврале к налоговой за январь на неплательщика , но не через уточненку , а включила в декларацию за февраль и что мне грозит за это , самой заплатить штраф или ждать налоговую или делать УР.
-
Вита 12
- Оракул
- Повідомлень: 272
- З нами з: 24 вересня 2016, 01:03
- Дякував (ла): 530 разів
- Подякували: 44 рази
Не поняла. Если Вы нашли ошибку в феврале выписываете февралём РК, регистрируете по срокам без просрочки и в деке за 02.17 показываете в Дод.1 если было изменение стоимости и НДС, если нет то в деке РК и не показывается. Никаких УР и штрафов вроде не должно быть. Я правда делала только РК на уменьшение стоимости. тут тоже только о Дод.1 пишут. Позвоните на 0800501007.Замир писав:Добрый день. Пожалуйста подскажите как быть если я сделала РК в феврале к налоговой за январь на неплательщика , но не через уточненку , а включила в декларацию за февраль и что мне грозит за это , самой заплатить штраф или ждать налоговую или делать УР.
-
Замир
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 22 грудня 2016, 17:17
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 2 рази
Вита 12 писав:Не поняла. Если Вы нашли ошибку в феврале выписываете февралём РК, регистрируете по срокам без просрочки и в деке за 02.17 показываете в Дод.1 если было изменение стоимости и НДС, если нет то в деке РК и не показывается. Никаких УР и штрафов вроде не должно быть. Я правда делала только РК на уменьшение стоимости. тут тоже только о Дод.1 пишут. Позвоните на 0800501007.[/quotЗамир писав:Добрый день. Пожалуйста подскажите как быть если я сделала РК в феврале к налоговой за январь на неплательщика , но не через уточненку , а включила в декларацию за февраль и что мне грозит за это , самой заплатить штраф или ждать налоговую или делать УР.
Спасибо за ответ , да регистрация была по срокам , просто очень очень долго не были НДСниками , все заново вспоминаю , изучаю , смутило то, что по идеии за январь НО как бы занизились , а исправилась ошибка в феврале .