Уточнююча по ПДВ

Radost

Спасибо, а то я как-то запуталась - почему в апрель, ведь, УР подаю сейчас, в мае, значит разница в 16.2 май, а то несоответствие периодов получается.
Т.е деку за апрель сдаю как положено, просто по итогу апреля, так?

кта

добрый день! помогите в таком вопросе: 25/04 подали уточненку к марту ,в котором появилось отрицательное значение. сейчас делаю в медке декларацию за апрель-из уточненки сумма не подтягивается в декларацию. отключила автозаполнение и теперь не понимаю в какую строку заполнять 16.1 или 16.2 -как правильно?
Если ставлю с 16.2., то пишет ошибку: Значення ряд. 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми 'збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу'

29umka11

Добрый день! ПОдскажите пожалуйста, могу ли я сделать уточненку по Додатку 5, так как просто не выделила одну налоговую накладную в строку в.т.ч."Придбання необоротних активів"? Или это можно сделать Додатком 1?

laNa77

кта писав:добрый день! помогите в таком вопросе: 25/04 подали уточненку к марту ,в котором появилось отрицательное значение. сейчас делаю в медке декларацию за апрель-из уточненки сумма не подтягивается в декларацию. отключила автозаполнение и теперь не понимаю в какую строку заполнять 16.1 или 16.2 -как правильно?
Если ставлю с 16.2., то пишет ошибку: Значення ряд. 16.2+16.3 повинно дорівнювати значенню суми 'збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу'

Если вы сняли авторасчет, то ставите в 16,2, потом в 16 и эту сумму добавляет в 17. В конце декларации в сносках не забудьте указать, номер и дату уточненки, а также сумму.

Хотя авторасчет можно и не снимать,а просто добавить в 16,2 эту сумму (должно получиться)

АленаИгоревна

Уважаемые коллеги, подскажите правильно ли я понимаю.
28.04 было выписано налоговые накладные на 2х покупателей, зарегистрированы вовремя.
16.05 менеджеры мне сообщили,о том что одна из товарных позиций была перепутана и сделаны мной РК от 28.04 на 1 покупателя +600 (зарегистрирована мной 16.05), на 2 покупателя -600(зарегистрировали они 16.05). Вроде бы с ними разобрались.
По отчету, я показываю в дод1 у деке за апрель только первого покупателя +600. А второго имею право только в декларации за май? Или может надо 23.05 делать УР за апрель?

Лорик777

АленаИгоревна писав:Уважаемые коллеги, подскажите правильно ли я понимаю.
28.04 было выписано налоговые накладные на 2х покупателей, зарегистрированы вовремя.
16.05 менеджеры мне сообщили,о том что одна из товарных позиций была перепутана и сделаны мной РК от 28.04 на 1 покупателя +600 (зарегистрирована мной 16.05), на 2 покупателя -600(зарегистрировали они 16.05). Вроде бы с ними разобрались.
По отчету, я показываю в дод1 у деке за апрель только первого покупателя +600. А второго имею право только в декларации за май? Или может надо 23.05 делать УР за апрель?

не понятно - какой датой выписаны корректировки

АленаИгоревна

Лорик777 писав: не понятно - какой датой выписаны корректировки

Ой, забыла. РК обе от 28.04

Лорик777

АленаИгоревна писав:
Лорик777 писав: не понятно - какой датой выписаны корректировки
Ой, забыла. РК обе от 28.04

обе рк выписаны 28.04, и зарегистрированы 16.05

итог в кр - 0?

по-моему обе нужно было вам проводить в апреле (по дате выписки), но будет штраф не несвоевременную регистрацию

Nadiy

АленаИгоревна писав:Уважаемые коллеги, подскажите правильно ли я понимаю.
28.04 было выписано налоговые накладные на 2х покупателей, зарегистрированы вовремя.
16.05 менеджеры мне сообщили,о том что одна из товарных позиций была перепутана и сделаны мной РК от 28.04 на 1 покупателя +600 (зарегистрирована мной 16.05), на 2 покупателя -600(зарегистрировали они 16.05). Вроде бы с ними разобрались.
По отчету, я показываю в дод1 у деке за апрель только первого покупателя +600. А второго имею право только в декларации за май? Или может надо 23.05 делать УР за апрель?

рк на -600 включаєте у травні, як невчасно зареєстрований, а +600- у квітні

АЛЮШКА

АленаИгоревна писав:Уважаемые коллеги, подскажите правильно ли я понимаю.
28.04 было выписано налоговые накладные на 2х покупателей, зарегистрированы вовремя.
16.05 менеджеры мне сообщили,о том что одна из товарных позиций была перепутана и сделаны мной РК от 28.04 на 1 покупателя +600 (зарегистрирована мной 16.05), на 2 покупателя -600(зарегистрировали они 16.05). Вроде бы с ними разобрались.
По отчету, я показываю в дод1 у деке за апрель только первого покупателя +600. А второго имею право только в декларации за май? Или может надо 23.05 делать УР за апрель?

Здесь послушайте. Все подробно рассказывают https://buhgalter911.com/news/news-1026042.html