Срочно!!! Корректировка налогового обязательства!

Марина ***

Добрый вечер! Помогите разобраться в ситуации: В декабре 2011 года наше предприятие выписало налоговую накладную на сумму акта выполненных работ - 50 тис., документы передали и заказчику. Заказчик полностью не заплатил за выполненные работы. В марте выяснилось, что заказчик не проводил акта и налоговую на 50 тис. и не будет проводить и оплачивать соответственно....(прислали акт сверки взаимозачета подписанный с своей стороны). Наше предприятие обязательство в декабре за декларировало..
1. Подали уточненку по НДС 3 апреля, налоговая говорит что не совсем правильно..
2. Выписывать расчет корректировки к налоговой накладной...????

Берса

Если выписывать корректировку, то отправьте эту корректировку покупателю заказным письмом с уведомлением, потому что . я так думаю покупатель не подпишет вам корректировку.

avp2002

Марина *** писав:Добрый вечер! Помогите разобраться в ситуации: В декабре 2011 года наше предприятие выписало налоговую накладную на сумму акта выполненных работ - 50 тис., документы передали и заказчику. Заказчик полностью не заплатил за выполненные работы. В марте выяснилось, что заказчик не проводил акта и налоговую на 50 тис. и не будет проводить и оплачивать соответственно....(прислали акт сверки взаимозачета подписанный с своей стороны). Наше предприятие обязательство в декабре за декларировало..
1. Подали уточненку по НДС 3 апреля, налоговая говорит что не совсем правильно..
2. Выписывать расчет корректировки к налоговой накладной...????

Для начала заберите у них их экз.акта и налоговой,а дальше см. тему http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst12860_------.aspx

Марина ***

Забрали уже экземпляр. Так, выписывать корректировку, заказчик ее не подпишет, что он будет корректировать если он ввобще ничего у себя не показал, это мы в "ситуации"..

В налоговой сказали написать письмо к уточненке, что это ошибка за декабрь..

а что с реестром НН за апрель!!!! полный тотал!

avp2002

Марина *** писав:Забрали уже экземпляр. Так, выписывать корректировку, заказчик ее не подпишет, что он будет корректировать если он ввобще ничего у себя не показал, это мы в "ситуации"..

В налоговой сказали написать письмо к уточненке, что это ошибка за декабрь..

а что с реестром НН за апрель!!!! полный тотал!

Причем здесь апрель и зачем писать письмо к уточненке? Хотя в каждой налоговой свои тараканы. У меня похожая ситуация, вернитесь по ссылке

Марина ***

ну свои тараканы .. сказали писать. я уточненку подала, говорят что не правильно.. ссылку смотрела

avp2002

Марина *** писав:ну свои тараканы .. сказали писать. я уточненку подала, говорят что не правильно.. ссылку смотрела

В чем неправильно?

Марина ***

в том что у меня нет выписанной корректировки к НН. (есть акт сверки подписанный). а что корректировать, заказчик ничего не подпишет , он у себя эту накладную не провел вообще.

Evelina

Марина *** писав:Добрый вечер! Помогите разобраться в ситуации: В декабре 2011 года наше предприятие выписало налоговую накладную на сумму акта выполненных работ - 50 тис., документы передали и заказчику. Заказчик полностью не заплатил за выполненные работы. В марте выяснилось, что заказчик не проводил акта и налоговую на 50 тис. и не будет проводить и оплачивать соответственно....(прислали акт сверки взаимозачета подписанный с своей стороны). Наше предприятие обязательство в декабре за декларировало..
1. Подали уточненку по НДС 3 апреля, налоговая говорит что не совсем правильно..
2. Выписывать расчет корректировки к налоговой накладной...????

если правильно Вас понимаю, т.е. Вы провели у себя доки, а заказчик не провел ничего и оплаты не будет, то фактически и сделки никакой нет. Соответственно, подав УР к декабрьской деке, Вы сделали все правильно. не надо никаких корректировок выписывать никому. Если УР подали в апреле, то в апрельском реестре просто сторнируете декабрьскую накладную и все.

Марина ***

Правильно поняли меня, Evelina. В апрельском реестре в графу включ. в уточ.расчет писать декаб.налоговую?