Вот из свеженьких ))))Ларуся писав:Добрый день. Нужна помощь..
в июне была выписана ошибочная налоговая накладная на клиента, и конечно заблокирована.
в декларацию июня не включала ее, т.к. ошибочная.
подала документы и письмо на разблокировку. указала, что налоговая ошибочная и после разблокировки подам РК.
налоговую разблокировали в апреле 2018г. РК подала - зарегистрировано.
Вопрос: могу в декларации НДС за апрель не показывать НН (ошибочную) и РК к ней?
или надо отразить? затуркалась уже...
Ошибочно выписана налоговая накладная
-
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 04 січня 2018, 09:38
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 114 разів
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 13 листопада 2013, 18:01
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 2 рази
Ошибочные НН и РК (разные периоды) включила в декларацию (чтобы не потерять регистрационный лимит), покупатель их не включает. При сопоставлении данных между продавцом и покупателем возникает несоответсвие. Со стороны налоговой будут какие то вопросы в связи с этим?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Да, когда таких расхождений много они пишут запрос, если у вас будет проверка также будут отрабатывать эти расхождения. Если расхождение одно так и будет...svite писав:Ошибочные НН и РК (разные периоды) включила в декларацию (чтобы не потерять регистрационный лимит), покупатель их не включает. При сопоставлении данных между продавцом и покупателем возникает несоответсвие. Со стороны налоговой будут какие то вопросы в связи с этим?
-
- Профи
- Повідомлень: 38
- З нами з: 22 червня 2018, 10:08
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 26 разів
Со стороны налоговой при сопоставлении данных возникнет вопрос только в том случае, если будет завышен кредит или занижены обязательства. Если покупатель не включил в кредит - никаких писем не будет, и в случае проверки подобные расхождения не будут интересовать - проверяющие доначисляют обязательства, а никак не снимают их.-Latka- писав:Да, когда таких расхождений много они пишут запрос, если у вас будет проверка также будут отрабатывать эти расхождения. Если расхождение одно так и будет...svite писав:Ошибочные НН и РК (разные периоды) включила в декларацию (чтобы не потерять регистрационный лимит), покупатель их не включает. При сопоставлении данных между продавцом и покупателем возникает несоответсвие. Со стороны налоговой будут какие то вопросы в связи с этим?
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 05 січня 2012, 11:46
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 1 раз
Народ. подскажите очень срочно надо-чья подпись должна стоять на РК -(бухгалтер -печатка) или (директор-печатка)?????????
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
такая же как и на налоговой накладной. У нас по приказу НН и РК подписывает директор.Татьяна999 писав:Народ. подскажите очень срочно надо-чья подпись должна стоять на РК -(бухгалтер -печатка) или (директор-печатка)?????????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Того, кто на сей день подписывает НН. Если могут подписывать и дир и бух, то любого.Татьяна999 писав:Народ. подскажите очень срочно надо-чья подпись должна стоять на РК -(бухгалтер -печатка) или (директор-печатка)?????????
Добрый день! подскажите, пожалуйста!
выписана НН и зарегистрирована на товар, который прошел по другому счету и оплачен! т.е -ошибочно выписанная налоговая. выписана 30 мая. сейчас делаю расчет корректировки - его не принимаю!!! . первый раз написали - не правильно указана причина, я указала "помилково виписана податкова накладна":
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"
, исправила на "зміна кількості". ответили Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна кількості.
Документ має містити парну кількість рядків
Документ не може бути прийнятий - рядок № з/п 1. Зміна
кількості. Відсутній відповідний рядок з № з/п 2.
что делать? сейчас читаю, что ее вообще убрать нельзя?!
выписана НН и зарегистрирована на товар, который прошел по другому счету и оплачен! т.е -ошибочно выписанная налоговая. выписана 30 мая. сейчас делаю расчет корректировки - его не принимаю!!! . первый раз написали - не правильно указана причина, я указала "помилково виписана податкова накладна":
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"
, исправила на "зміна кількості". ответили Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна кількості.
Документ має містити парну кількість рядків
Документ не може бути прийнятий - рядок № з/п 1. Зміна
кількості. Відсутній відповідний рядок з № з/п 2.
что делать? сейчас читаю, что ее вообще убрать нельзя?!
-
- Оракул
- Повідомлень: 235
- З нами з: 28 лютого 2017, 14:59
- Дякував (ла): 105 разів
- Подякували: 29 разів
"Повернення товару або авансових платежів" - только так.Irchenok писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста!
выписана НН и зарегистрирована на товар, который прошел по другому счету и оплачен! т.е -ошибочно выписанная налоговая. выписана 30 мая. сейчас делаю расчет корректировки - его не принимаю!!! . первый раз написали - не правильно указана причина, я указала "помилково виписана податкова накладна":
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"
, исправила на "зміна кількості". ответили Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна кількості.
Документ має містити парну кількість рядків
Документ не може бути прийнятий - рядок № з/п 1. Зміна
кількості. Відсутній відповідний рядок з № з/п 2.
что делать? сейчас читаю, что ее вообще убрать нельзя?!