Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Svetka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 139
З нами з: 16 грудня 2011, 01:40
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 76 разів

Повідомлення Svetka »

T-a-n-y-a писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В деке в дод.1 была ошибочно включена поздно зарегистрированная корректировка обязательств на минус. Подаю уточненку. снимаю эту корретировку. По деке к оплате, плачу штраф.
Как заполняется уточняющий Дод. 1 ? Подается правильный (т.е. без корректировки)? Или такой, чтобы "затерло" неправильный ?
Подается правильный и "затерло" по факту одно и тоже. У вас был этот 1 РК?
Подаете только то, что нужно исправить. Чтобы с уточненкой сошлось.

T-a-n-y-a
ПрофиПрофи
Повідомлень: 41
З нами з: 03 лютого 2016, 13:08
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення T-a-n-y-a »

Выяснила у инспектора. Дод. 1 подается методом "сторно" с учетом всех поданых

Unnak
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 749
З нами з: 10 вересня 2013, 15:27
Дякував (ла): 395 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення Unnak »

Доброго дня, допоможіть заповнити УР, забула показати минті декларації, потрібно дуже терміново

1.1. А Б а які цифри потрібно ставити в уточнений показник
537269 107454

7 -9980 -1996

9 105458

10.1 А Б
14136 2827


І потрібно добавити те, що не вписано


11.1 А Б
438620 87724

Чи все вірно, по моїх підрахунках повинно бути пдв до сплати 14907

і ще питання, яка сума штрафу буде, брати із суми уточненої 14907 чи з тієї невірної,що була в поданій деці 102631,
і чи потрібно подавати дод.1 і дод.5 до УР ?


Unnak
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 749
З нами з: 10 вересня 2013, 15:27
Дякував (ла): 395 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення Unnak »

При поданні УР , додаю митні декларації (зменшую зобов"язання) потрібно подавати ті додатки, що були в деці 1 і 5, чи , якщо в них нічого не змінюється не потрібно?
І чи потрібно нарахувати собі 3% штрафу, ПЗ були 102 тис, після уточнення зменшились і складають 14 тис?

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3129
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2358 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в датах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?

или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС

buhgalter.cons
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 10 лютого 2017, 15:09

Повідомлення buhgalter.cons »

Добрый вечер. Подаю в один день УР с суммой возмещения 11000 и УР с суммой к уплате 20000. , На электронном счету 9000 (20000-11000=9000). Правильно ли уплатила налог? Спасибо

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3129
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2358 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

FyDD писав:Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в периодах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?

или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС
я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html
Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.

Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?

И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html
Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8482
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1872 рази
Подякували: 6468 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

FyDD писав:
Скрытый текст
FyDD писав:Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в периодах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?

или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС
я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html
Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.

Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?
И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html
Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.
Подаєте Деку + Д2
У деці дублюєте значення Р.1 і Р.2 - тобто вона нульва звісно, Д.2 - так як ви і знайшли - невірне значення сторнуєте, вірний показник (місяць) проставляєте плюсом (тобто він у вас теж має бути сумиарно нульовим)

У Додатку не забудьте проставити "Уточнюючий", інші додатки не потрібно

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3129
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2358 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

Tasa писав:
FyDD писав:
Скрытый текст
FyDD писав:Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в периодах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?

или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС
я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html
Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.

Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?
И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html
Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.
Подаєте Деку + Д2
У деці дублюєте значення Р.1 і Р.2 - тобто вона нульва звісно, Д.2 - так як ви і знайшли - невірне значення сторнуєте, вірний показник (місяць) проставляєте плюсом (тобто він у вас теж має бути сумиарно нульовим)

У Додатку не забудьте проставити "Уточнюючий", інші додатки не потрібно
Да, итог Дод.2 в моем случае получается =0
в статье писали ""итоговая строка «Всего» не заполняется""
Очень не привычная ситуация, ведь по др. Дод.-ам итог переносится в стол.6 УРа
Здесь Дод.2 такая специфика

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8482
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1872 рази
Подякували: 6468 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

FyDD писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
FyDD писав:
Скрытый текст
я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html
Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.

Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?
И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html
Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.
Подаєте Деку + Д2
У деці дублюєте значення Р.1 і Р.2 - тобто вона нульва звісно, Д.2 - так як ви і знайшли - невірне значення сторнуєте, вірний показник (місяць) проставляєте плюсом (тобто він у вас теж має бути сумиарно нульовим)

У Додатку не забудьте проставити "Уточнюючий", інші додатки не потрібно
Да, итог Дод.2 в моем случае получается =0
в статье писали ""итоговая строка «Всего» не заполняется""
Очень не привычная ситуация, ведь по др. Дод.-ам итог переносится в стол.6 УРа
Здесь Дод.2 такая специфика
не завжди... Якщо уточнюємо наприклан ІПН у Дод.5 - там так само - сторно і плюс рядка - відповідно "всього" - пусто..

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”