Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
READYN
От: Thursday, April 18, 2019 12:57:53 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,502
Благодарностей: 469
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
READYN пишет:
READYN пишет:
Коллеги, что думаете по такому вопросу
есть договор на услуги на 60000,00 грн с НДС
оплатили 30000,00
поставщик выписывает налоговую накладную на 30000,00, но
количество ставит 1, а цену без НДС 25000,00 грн.
а должно быть количество 0,5 и цена без ндс 50000,00.
и цена и количество обязательные реквизиты нн, но вроде и не мешают идентифицировать операцию...
просить РК и брать в кредит только в следующем месяце или оставить?

нашла мнение налоговой-все таки, по мнению налоговой, нельзя в этом случае идентифицировать операцию
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/107834

а как быть, если я не знаю сколько у меня стоит единица, если десять раз переписывают договор и делают десять допок?
Пишу на выполненные работы грн 1 и в актах также. Это все конечно согласовывается с заказчиком. Но если заказчик захочет 0,5, то пожалуйста, мне не жалко :)


просто в моем случае ситуация будет следующая
в налоговой накладной на первые 50 % и второй налоговой накладной на вторые 50 % стоимости
цена услуги 30 000,00 с ндс, а акт подпишем один и там цена это й же услуги 60 000,00 с НДС....
налоговики ссылаются на несоответствие налоговой накладной первичным документам.
суммы не маленькие...это цифры я условно для примера взяла..
READYN
От: Thursday, April 18, 2019 1:00:15 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,502
Благодарностей: 469
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
READYN пишет:
READYN пишет:
Коллеги, что думаете по такому вопросу
есть договор на услуги на 60000,00 грн с НДС
оплатили 30000,00
поставщик выписывает налоговую накладную на 30000,00, но
количество ставит 1, а цену без НДС 25000,00 грн.
а должно быть количество 0,5 и цена без ндс 50000,00.
и цена и количество обязательные реквизиты нн, но вроде и не мешают идентифицировать операцию...
просить РК и брать в кредит только в следующем месяце или оставить?

нашла мнение налоговой-все таки, по мнению налоговой, нельзя в этом случае идентифицировать операцию
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/107834

а как быть, если я не знаю сколько у меня стоит единица, если десять раз переписывают договор и делают десять допок?
Пишу на выполненные работы грн 1 и в актах также. Это все конечно согласовывается с заказчиком. Но если заказчик захочет 0,5, то пожалуйста, мне не жалко :)


мне, к сожалению, только один поставщик прислал на согласование такую налоговую, у которого правильно выписаноSmile
Ребекка
От: Thursday, April 18, 2019 1:03:05 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
READYN пишет:
Ребекка пишет:
READYN пишет:
READYN пишет:
Коллеги, что думаете по такому вопросу
есть договор на услуги на 60000,00 грн с НДС
оплатили 30000,00
поставщик выписывает налоговую накладную на 30000,00, но
количество ставит 1, а цену без НДС 25000,00 грн.
а должно быть количество 0,5 и цена без ндс 50000,00.
и цена и количество обязательные реквизиты нн, но вроде и не мешают идентифицировать операцию...
просить РК и брать в кредит только в следующем месяце или оставить?

нашла мнение налоговой-все таки, по мнению налоговой, нельзя в этом случае идентифицировать операцию
https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/107834

а как быть, если я не знаю сколько у меня стоит единица, если десять раз переписывают договор и делают десять допок?
Пишу на выполненные работы грн 1 и в актах также. Это все конечно согласовывается с заказчиком. Но если заказчик захочет 0,5, то пожалуйста, мне не жалко :)


просто в моем случае ситуация будет следующая
в налоговой накладной на первые 50 % и второй налоговой накладной на вторые 50 % стоимости
цена услуги 30 000,00 с ндс, а акт подпишем один и там цена это й же услуги 60 000,00 с НДС....
налоговики ссылаются на несоответствие налоговой накладной первичным документам.
суммы не маленькие...это цифры я условно для примера взяла..

чтобы себя спокойнее чувствовать, попросите РК. Если они ценят заказчика, то переделают.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Cipollino
От: Thursday, April 18, 2019 1:31:32 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 195
Благодарностей: 112
Откуда: оттуда, откуда и все...
READYN пишет:
нашла мнение налоговой-все таки, по мнению налоговой, нельзя в этом случае идентифицировать операцию https://interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/107834

Немного странное «умозаключение» консультантов; а если сделать два акта по 30,0 тис. или в одном акте двумя строками по 30,0 тис., в таком случае с «идентификацией» проблем не будет?
Кол-во по документам уже полностью соответствует?

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
Ksushka
От: Thursday, April 18, 2019 2:26:27 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/5/2013
Сообщений: 122
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Допоможіть в такому питанні: Була в лютому виписана податкова по другій події 28.02, але допущена помилка, так як була оплата 07.02, в березні було зроблено коригування 01.03.19 податкової від 28.02.19 і виписана податкова від 07.02.2019 і зареєстрована в березні з просрочкою, Чи повинна я в березні включати в деку коригування, так як по зобовязанням в мене було все вірно і податкова за лютий була включена одна по даному контрагенту, як бути?
Евгения ДМ
От: Friday, April 19, 2019 11:34:30 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/25/2019
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Полтава
Добрый день. Идет спор с покупателем.

27.04 была реализация на 10000 грн (выписана НН на сумму 1666,67 грн)
в этот же день поступила еще и предоплата за другой товар на сумму 30 000 ( НН выписана на сумму разницы 3 333,33 грн)

Покупатель считает, что должно быть 2 накладные: одна на полную сумму предоплаты, вторая на сумму реализации.

Мы работаем в разрезе договора.
Спасибо большое.


Nelli-Nelli
От: Friday, April 19, 2019 12:00:12 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 371
Благодарностей: 178
Откуда: Полтава
Евгения ДМ пишет:
Добрый день. Идет спор с покупателем.

27.04 была реализация на 10000 грн (выписана НН на сумму 1666,67 грн)
в этот же день поступила еще и предоплата за другой товар на сумму 30 000 ( НН выписана на сумму разницы 3 333,33 грн)

Покупатель считает, что должно быть 2 накладные: одна на полную сумму предоплаты, вторая на сумму реализации.

Мы работаем в разрезе договора.
Спасибо большое.



А вже пореєстровано все?
Взагалі-то, з точки зору покупця я б теж так вважала, більше б податкового кредиту булоCrazy Покупець, скоріш за все веде облік у розрізі номенклатури та по рахунках, до тогож ій ці суми критичні. А у Вас облік вцілому по договору. От так і виходить.
А якби я була продавцем, в кінці дня виписала б податкову на 30000, а тоді нульове коригування на суму відватнаження (хто там би розбирався, яка подія була перша).
Евгения ДМ
От: Friday, April 19, 2019 12:04:31 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/25/2019
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Полтава
Да. Я ошиблась с месяцем. Это было в марте. Я уже и НДС сдала)
Евгения ДМ
От: Friday, April 19, 2019 12:05:15 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/25/2019
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Полтава
И да, они ведут учет в разрезе счетов.
Евгения ДМ
От: Friday, April 19, 2019 12:06:26 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/25/2019
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Полтава
А чего больше кредита?
1 Налоговая на отгрузку
2 На кусок предоплаты
3 На остаток предоплаты по реализации.
Nelli-Nelli
От: Friday, April 19, 2019 12:51:51 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 371
Благодарностей: 178
Откуда: Полтава
Евгения ДМ, почитайте тут https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm689031.aspx стор4. старе але щось схоже на Вашу ситуацію
RadioBaby
От: Monday, April 22, 2019 12:35:22 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 383
Благодарностей: 6
Откуда: Kiev
В счете и в банковской выписке, в реестре платльщитков ПДВ названия контрагента "Договір про спільну діяльність від 24.11.2016 № 24-11/2016 - уповноважена особа Товариство з обмеженою відповідальністю "ВК-ІНВЕСТБУД" 32000954"
кто-то сталкивался с таким?
мне таки и писать налоговой?
vika23
От: Monday, April 22, 2019 2:06:37 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 659
Благодарностей: 338
Откуда: Мариуполь
RadioBaby пишет:
В счете и в банковской выписке, в реестре платльщитков ПДВ названия контрагента "Договір про спільну діяльність від 24.11.2016 № 24-11/2016 - уповноважена особа Товариство з обмеженою відповідальністю "ВК-ІНВЕСТБУД" 32000954"
кто-то сталкивался с таким?
мне таки и писать налоговой?

Открыла "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" - там Ваш контрагент значится: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВК - ІНВЕСТБУД" (ТОВ "ВК-ІНВЕСТБУД").

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
RadioBaby
От: Monday, April 22, 2019 3:15:33 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 383
Благодарностей: 6
Откуда: Kiev
vika23 пишет:
RadioBaby пишет:
В счете и в банковской выписке, в реестре платльщитков ПДВ названия контрагента "Договір про спільну діяльність від 24.11.2016 № 24-11/2016 - уповноважена особа Товариство з обмеженою відповідальністю "ВК-ІНВЕСТБУД" 32000954"
кто-то сталкивался с таким?
мне таки и писать налоговой?

Открыла "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" - там Ваш контрагент значится: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВК - ІНВЕСТБУД" (ТОВ "ВК-ІНВЕСТБУД").

так если он так называется зачем в счете и в выписке эти крякозяблики?
ar4ik
От: Monday, April 22, 2019 3:28:23 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,191
Благодарностей: 44,614
Откуда: Чернигов
Крякозяблики эти-потому как они с кем-то открыли договор о совместной деятельности по которому они ведут учёт и отчитываются, и, как только этот договор закончится, закончится и этот платник. По поводу как правильно выписывать налоговую- посоветуйтесь с ними лучше, давно с такими не работала, мало ли чего.
Myproof
От: Monday, April 22, 2019 5:55:37 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 52
Благодарностей: 11
RadioBaby пишет:
vika23 пишет:
RadioBaby пишет:
В счете и в банковской выписке, в реестре платльщитков ПДВ названия контрагента "Договір про спільну діяльність від 24.11.2016 № 24-11/2016 - уповноважена особа Товариство з обмеженою відповідальністю "ВК-ІНВЕСТБУД" 32000954"
кто-то сталкивался с таким?
мне таки и писать налоговой?

Открыла "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" - там Ваш контрагент значится: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВК - ІНВЕСТБУД" (ТОВ "ВК-ІНВЕСТБУД").

так если он так называется зачем в счете и в выписке эти крякозяблики?

Был такой контрагент, правда был "Договір управління майном", в НН так и писали (в Вашем случае - Договір про спільну діяльність від 24.11.2016 № 24-11/2016 - уповноважена особа Товариство з обмеженою відповідальністю "ВК-ІНВЕСТБУД" 32000954), всё регистрировалось без проблем
RadioBaby
От: Tuesday, April 23, 2019 9:22:27 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 383
Благодарностей: 6
Откуда: Kiev
Myproof пишет:
RadioBaby пишет:
vika23 пишет:
RadioBaby пишет:
В счете и в банковской выписке, в реестре платльщитков ПДВ названия контрагента "Договір про спільну діяльність від 24.11.2016 № 24-11/2016 - уповноважена особа Товариство з обмеженою відповідальністю "ВК-ІНВЕСТБУД" 32000954"
кто-то сталкивался с таким?
мне таки и писать налоговой?

Открыла "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" - там Ваш контрагент значится: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВК - ІНВЕСТБУД" (ТОВ "ВК-ІНВЕСТБУД").

так если он так называется зачем в счете и в выписке эти крякозяблики?

Был такой контрагент, правда был "Договір управління майном", в НН так и писали (в Вашем случае - Договір про спільну діяльність від 24.11.2016 № 24-11/2016 - уповноважена особа Товариство з обмеженою відповідальністю "ВК-ІНВЕСТБУД" 32000954), всё регистрировалось без проблем

Curtsey спасибо
perlunka
От: Friday, April 26, 2019 4:26:54 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/3/2013
Сообщений: 25
Благодарностей: 1
Допоможіть розібратись з випискою податкових на послуги!!!
Уклали договір з компанією про надання послуг. Припустимо сума договору 500тис. Отримали попередню оплату 10.03. 25тис. Потім отримали ще попередню оплату 20.03. 50тис. і 25.03. закрили перший акт на суму 65тис. Виписала податкову накладну на суму 25тисяч, порахувала кількість відштовхуючись від ціни в акті вик.робіт. Виписала ще дві податкові 20.03. на суму 40тисяч(повністю погасили виписаний акт) і 10тисяч (вже аванс за наступний акт). Суми наступного акту в мене не було, тож приблизно прикинула, що це така ж сама як і в першому акті. Потім нам ще заплатили аванс 12.04. 80тисяч і ще 15.04. 35тисяч (в призначенні пишуть, згідно угоди). Акт ще не закрили, тож вартості послуг не знаємо.
Питання: Що вказувати в податковій накладній там де кількість, як вказати вартість, якщо директор сказав, що не знає скільки приблизно буде сума акту, може навіть і менша ніж в попередньому...
Будь ласка, якщо хтось з таким працює, розкажіть як це робиться??? З послугами раніше не мала справ
bubuch
От: Friday, April 26, 2019 5:10:09 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2018
Сообщений: 162
Благодарностей: 84
Откуда: Николаев
perlunka пишет:
Допоможіть розібратись з випискою податкових на послуги!!!
Уклали договір з компанією про надання послуг. Припустимо сума договору 500тис. Отримали попередню оплату 10.03. 25тис. Потім отримали ще попередню оплату 20.03. 50тис. і 25.03. закрили перший акт на суму 65тис. Виписала податкову накладну на суму 25тисяч, порахувала кількість відштовхуючись від ціни в акті вик.робіт. Виписала ще дві податкові 20.03. на суму 40тисяч(повністю погасили виписаний акт) і 10тисяч (вже аванс за наступний акт). Суми наступного акту в мене не було, тож приблизно прикинула, що це така ж сама як і в першому акті. Потім нам ще заплатили аванс 12.04. 80тисяч і ще 15.04. 35тисяч (в призначенні пишуть, згідно угоди). Акт ще не закрили, тож вартості послуг не знаємо.
Питання: Що вказувати в податковій накладній там де кількість, як вказати вартість, якщо директор сказав, що не знає скільки приблизно буде сума акту, може навіть і менша ніж в попередньому...
Будь ласка, якщо хтось з таким працює, розкажіть як це робиться??? З послугами раніше не мала справ

Найменування "Послуги по ...", Кількість "1", вартість: за 12.04 - 66666,67, за 15.04 - 29166,67.
Коли буде акт, зробите РК з кодом причини 104.
Сообщение отредактировано:Friday, April 26, 2019 5:27 PM
nikosbud
От: Tuesday, May 14, 2019 6:55:38 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/30/2015
Сообщений: 557
Благодарностей: 446
Откуда: киев
Добрый день.строительно-монтажные работы. Есть договор, общая сумма ( стоимость работ) , напр, 120 000 грн.
Поступила предоплата 60 000 грн. Налоговая накладная выписана на предоплату с ед/изм ГРН. Количество 1.
Как все таки правильно выписать ед/ изм. Грн - кол-во: грн 1. Или. Грн. 0,5?
Монтаж ....... грн. ... 2454..... 1. ..(ціна ) 50 000. ...( сума.) 50 000 ( без пдв)
Монтаж ....... грн. ... 2454..... 0,5. (Ціна 100 000). ....( сума) . 50 000 ( без пдв)
Вопрос о заполнении графы 6 и 7 НН. ( количество и цена) при условии гр 5 в грн.
Спасибо


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz