Корректировка НН (часть 2)

[YuliaYA]

У меня такое же было в июле (рк от 2016).боролась как могла. не пропускает никак по тем же причинам .Ну...висит... сумма НДС ,слава Богу, 190грн.

[vika23]

Добрый день, есть один просто нерешаемый для меня вопрос: корректирую налоговую 2016 года ( возврат покупателю нами предоплаты), цена была 1,83 без ндс ( тогда еще арифметику не считали) , возвращали по тыс 5-10 пролазило с ценой 1,83 и на сегодняшний день корректировка должна быть из 2х строк: в первой , все, что осталось не откорректированным ( количество и сумма - они арифметическим путем уже есть в реестре, но если остаточную сумму разделить на остаточное количество, то цена в 1,83 уже не получается) , и тут у меня не получается из-за того , что цена в исходной налоговой была с 2-мя десятичными знаками, если есть идея, поделитесь, пожалуйста. В квитанции об отклонении пишет, чтобы я в первой строке, где прописываются остатки товара и суммы , имеющиеся в реестре у них уже , поставила такие, как их, выведенные арифметическим путем, но тогда цена без ндс в 1,83 не идет(

В таком случае надо составить РК к НН с причиной "Усунення неоднозначностей" и исправить цену. Пример заполнения здесь https://buhgalter911.com/news/news-1038089.html и здесь https://buhgalter911.com/news/news-1036497.html (слайд 6).
А затем уже составить другой РК, в Вашем случае на возврат.

[povitrulya]

Доброго времени суток. Подскажите, как правильно выйти из ситуации, что бы не наплодить лишнего в реестре.
Выписана и оправлена контрагенту корректировка на возврат аванса. Через несколько дней у нас заканчивается срок ключей, которыми подписан этот документ и у покупателя регистрации не проходит. Ключи новые получили, мне новую корректировку выписывать с новыми подписями? Та так и болтается на сервере не подписанная с другой стороны. Если так, то не пойму какой номер документу присвоить, "1" уже есть получается. Как быть?(

[iralis]

Доброго времени суток. Подскажите, как правильно выйти из ситуации, что бы не наплодить лишнего в реестре.
Выписана и оправлена контрагенту корректировка на возврат аванса. Через несколько дней у нас заканчивается срок ключей, которыми подписан этот документ и у покупателя регистрации не проходит. Ключи новые получили, мне новую корректировку выписывать с новыми подписями? Та так и болтается на сервере не подписанная с другой стороны. Если так, то не пойму какой номер документу присвоить, "1" уже есть получается. Как быть?(

На каком сервере она болтается?? Если РК не зарегистрирован и не в блоке, то в системе нет никакого РК под №1. Выписываете правильный РК под №1, подписываете новыми ключами и пусть Ваш контрагент регистрирует.

[Unnak]

Доброго дня, в ПН на передплату невірна в одній позиції сума , в другій - кількість, як вірно оформити РК до неї?

[vika23]

Доброго дня, в ПН на передплату невірна в одній позиції сума , в другій - кількість, як вірно оформити РК до неї?

Что бы не делать два РК, я бы выписала с причиной "Зміна номенклатури" https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 34343.html

[anastasia.tarasivna]

Добрый день! Сложилась такая проблема. Налоговая была зарегестрирована в 2017 году, покупатель оплатил за услугу 21000 (17500 без ндс). Бухгалтер зарегестрировала как 0,5 - 35000 цена - обьем 17500 (без ндс) . Потом увидела ошибку, что цена 25000, и выписала нулевую коректировку как "возврат" -0,5 - -35000,во второй скроке 0,7 - 25000 цена, обьем 17500 (без ндс). Теперь при изменении договорных условий цена 17500 (21000 с ндс). Опять нужно выписать нулевую коректировку, с изменением услуга 1 - 17500 (без ндс). Я уже штук 15 коректрировок выписала. Не пропускают никак.
Если делаю как "усунення неоднозначностей" пишет ошибку "Усунення неоднозначностей.
Сума значень поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" всіх рядків розрахунку коригування (0.3) повинна дорівнювати нулю." (так как количество -0,7, и 1).
Если как смена номенклатуры ( ставлю -0,7 25000 = -17500, 2-рая строка 1 17500 = 17500) то отвечают "Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури. У
графі "ціна постачання товарів/послуг" зазначено '25000', тоді як в податковій накладній, що коригується, зазначено '35000".
И наоборот пыталась как в налоговой с минусами ( -0,5 35000 = 17500, вторая строка остаеться 1 =17500) то отвечают мне "Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-0.5) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0.7) із знаком "-".
Я уже чисто принцыпиально хочу найти решение к проблеме, помогите плис.
Brick wall

[Аурелия]

Добрый день! Сложилась такая проблема. Налоговая была зарегестрирована в 2017 году, покупатель оплатил за услугу 21000 (17500 без ндс). Бухгалтер зарегестрировала как 0,5 - 35000 цена - обьем 17500 (без ндс) . Потом увидела ошибку, что цена 25000, и выписала нулевую коректировку как "возврат" -0,5 - -35000,во второй скроке 0,7 - 25000 цена, обьем 17500 (без ндс). Теперь при изменении договорных условий цена 17500 (21000 с ндс). Опять нужно выписать нулевую коректировку, с изменением услуга 1 - 17500 (без ндс). Я уже штук 15 коректрировок выписала. Не пропускают никак.
Если делаю как "усунення неоднозначностей" пишет ошибку "Усунення неоднозначностей.
Сума значень поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" всіх рядків розрахунку коригування (0.3) повинна дорівнювати нулю." (так как количество -0,7, и 1).
Если как смена номенклатуры ( ставлю -0,7 25000 = -17500, 2-рая строка 1 17500 = 17500) то отвечают "Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури. У
графі "ціна постачання товарів/послуг" зазначено '25000', тоді як в податковій накладній, що коригується, зазначено '35000".
И наоборот пыталась как в налоговой с минусами ( -0,5 35000 = 17500, вторая строка остаеться 1 =17500) то отвечают мне "Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-0.5) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0.7) із знаком "-".
Я уже чисто принцыпиально хочу найти решение к проблеме, помогите плис.
Brick wall

коректируете ТОЛЬКО строку №2 , строка №1 уже снята, ее нет в НН

и ЗМІНА ЦІНИ в двух строчках ( вторую снимаете и в строке под №3 (новая строка появляется) пишете верное условие поставки)

https://balance.ua/files/global/2018-Ba ... -18-UA.pdf

ХОТЯ У ВАС и К-Во меняется , попробуйте пока как выше я написала

[marina11]

Добрый день! Сложилась такая проблема. Налоговая была зарегестрирована в 2017 году, покупатель оплатил за услугу 21000 (17500 без ндс). Бухгалтер зарегестрировала как 0,5 - 35000 цена - обьем 17500 (без ндс) . Потом увидела ошибку, что цена 25000, и выписала нулевую коректировку как "возврат" -0,5 - -35000,во второй скроке 0,7 - 25000 цена, обьем 17500 (без ндс). Теперь при изменении договорных условий цена 17500 (21000 с ндс). Опять нужно выписать нулевую коректировку, с изменением услуга 1 - 17500 (без ндс). Я уже штук 15 коректрировок выписала. Не пропускают никак.
Если делаю как "усунення неоднозначностей" пишет ошибку "Усунення неоднозначностей.
Сума значень поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" всіх рядків розрахунку коригування (0.3) повинна дорівнювати нулю." (так как количество -0,7, и 1).
Если как смена номенклатуры ( ставлю -0,7 25000 = -17500, 2-рая строка 1 17500 = 17500) то отвечают "Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури. У
графі "ціна постачання товарів/послуг" зазначено '25000', тоді як в податковій накладній, що коригується, зазначено '35000".
И наоборот пыталась как в налоговой с минусами ( -0,5 35000 = 17500, вторая строка остаеться 1 =17500) то отвечают мне "Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна номенклатури. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-0.5) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0.7) із знаком "-".
Я уже чисто принцыпиально хочу найти решение к проблеме, помогите плис.
Brick wall

Ви маєте зробити РК "Зміна ціни"
рядок 2: -0,7*25000=-17500
рядок 3: 1*17500=17500

[anastasia.tarasivna]

Так я також намагась виправити. Пишуть відмову, що "Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Зміна ціни. Рядок відсутній в податковій накладній, що коригується.
Так як коли коригувалась податкова в перший раз в 2017,
рядок 1: -0,5*35000 = -17500
рядок 1: 0,7*25000 = 17500.
Я не розумію як дфс таке пропустило. Рядки чи один на одну наклались.

А якщо ставлю "зміна ціни" в 9,10 колонках
1) -0,7*25000=17500
3) 1*17500=17500
По відмова "Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна ціни. Значення поля "зміна ціни" розрахунку коригування (-25000) повинно дорівнювати значенню поля "Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість" податкової накладної (35000) із знаком "-"