Податкова декларація з ПДВ

[Яшка]

Здравствуйте!
Приложение 5 к декларации НДС, налоговая накладная-обязательства, зарегистрирована с опозданием на 1 день. Последний день 30,06,зарегистрирована 01,07. Отражаем в таблице 1, или в таблице 1,1?
Накладная зарегистрирована, но с опозданием. Спасибо за ответ.

[Аурелия]

Здравствуйте!
Приложение 5 к декларации НДС, налоговая накладная-обязательства, зарегистрирована с опозданием на 1 день. Последний день 30,06,зарегистрирована 01,07. Отражаем в таблице 1, или в таблице 1,1?
Накладная зарегистрирована, но с опозданием. Спасибо за ответ.

рахую, що в Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України"
так як , Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д5) (додаток 5) про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язнь за звітний (податковий) період"

[Яшка]

Аурелия, тобто наголос на "не зареєстровані". А дата подання декларації це , наприклад, 20,07,19, а не період подання - червень. Так?

[Tasa]

Аурелия, тобто наголос на "не зареєстровані". А дата подання декларації це , наприклад, 20,07,19, а не період подання - червень. Так?

Саме так. Згодна з Аурелією.

[tan4ic]

Коллеги, хочу в декларации показать к оплате N-сумму, на самом деле значение отрицательное (стр.19), никогда с таким не сталкивалась, вопрос, как это может повлиять на сумму регистрационного лимита?
Спасибо)

[ЛюдмилаВас]

Коллеги, хочу в декларации показать к оплате N-сумму, на самом деле значение отрицательное (стр.19), никогда с таким не сталкивалась, вопрос, как это может повлиять на сумму регистрационного лимита?
Спасибо)

Когда уплатите N-сумму в бюджет согласно Деке, регистрационный лимит увеличится на эту сумму.

[Александр2301]

Добрый день! Коллеги подскажите, как выйти из ситуации? У нас к уплате по НДС за июнь 150 тыс, предприятие с прошлой недели остановилось из-за блокировок, попали в критерии 1.6. Можно ли как-то погасить эти 150 тысяч, за счет отрицательного значения декларации за июль? Где-то читал, что можно...

[ANKO]

Добрый день! Коллеги подскажите, как выйти из ситуации? У нас к уплате по НДС за июнь 150 тыс, предприятие с прошлой недели остановилось из-за блокировок, попали в критерии 1.6. Можно ли как-то погасить эти 150 тысяч, за счет отрицательного значения декларации за июль? Где-то читал, что можно...

Як знайдете, то ,будь - ласка, поділіться ....
А то навіть не уявляю як так можна...

[FyDD]

Добрый день! Коллеги подскажите, как выйти из ситуации? У нас к уплате по НДС за июнь 150 тыс, предприятие с прошлой недели остановилось из-за блокировок, попали в критерии 1.6. Можно ли как-то погасить эти 150 тысяч, за счет отрицательного значения декларации за июль? Где-то читал, что можно...

Як знайдете, то ,будь - ласка, поділіться ....
А то навіть не уявляю як так можна...

посмотрите здесь
https://buhgalter911.com/news/news-1038398.html

https://buhgalter911.com/news/news-1031510.html

[Діна 1977]

Добрий день. Підскажіть у такій ситуації. Здавала деку з пдв за червень і включила пн (кредит)за травень 2019,яку залишила спеціально , бо знала що в червні буде багато пдв до сплати. Тепер дзвонять з місцевої дфс і говорять переробити деку за червень. Що робити? В травні не включала її точно.