Податкова декларація з ПДВ

[СветланаИ]

Добрый день, сдала декларацию и заметила что не проставлена отметка про подання до декларации додатка 2. Это на что-то влияет? Оставить так или лучше перездать?

[Tasa]

Добрый день, сдала декларацию и заметила что не проставлена отметка про подання до декларации додатка 2. Это на что-то влияет? Оставить так или лучше перездать?

Впливає хіба що на те, що "невірно заповнена звітність")
ну ви встигаєте здати "звітну нову"

[Popen]

Рятуйтеся, хто може !!!
Мінфін оновив податкову накладну та декларацію з ПДВ https://buhgalter911.com/uk/news/news-1056074.html

[Ребекка]

РК на мінус зобов"язань за листопад 2020 зареєстрований в грудні зі запізненням не включила в декларацію за грудень. З"явилось перевищення. Можна цей РК включити в січень чи потрібно робити УР за грудень?

[Симпа]

РК на мінус зобов"язань за листопад 2020 зареєстрований в грудні зі запізненням не включила в декларацію за грудень. З"явилось перевищення. Можна цей РК включити в січень чи потрібно робити УР за грудень?

Как отбражается в кабинете, так и делайте

[Ребекка]

РК на мінус зобов"язань за листопад 2020 зареєстрований в грудні зі запізненням не включила в декларацію за грудень. З"явилось перевищення. Можна цей РК включити в січень чи потрібно робити УР за грудень?

Как отбражается в кабинете, так и делайте

Уже УР роблю, вичитала, що в поточну декларацію не можна.

[ария]

Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, потрібно зменшити ПК на основі бухгалтерської довідки. В які рядки податкової декларації заповнити цю суму? Чи це потрібно робити через Додаток 1? Дуже дякую!

[Ребекка]

в листопаді зареєстрували помилкову ПН. Я її включила в свій податковий кредит. В січні виявили помилку і зареєстрували РК на мінус. В який період я повинна його включити: січень чи листопад?

[FyDD]

Коллеги, подскажите плиз.
В начале декабря 2020 были зарегистрированы две ПН, отражены в Деке по НДС
Оказались ошибочные даты регистрации, в Деке НО верные. Ошибку обнаружили в январе, но сразу не стали регить, т.к. все равно уже с опозданием и на аванс не было точных кодов УКТ. В феврале зарегистрировали ПН с верными декабрьскими датами и кодами.
Начал готовить два РК и наткнулся на информацию что рег. Лимит не восстанавливается.
https://buhgalter911.com/news/news-1054149.html с 1мин. 11секунды
1. Имеет ли значение дата РК? Если поставить дату декабрь –это же ничего не изменит, т.к. регистрация не ранее февраля.?
2. Можно ли что то сделать ?
3. Ошибочные ПН и РК в Деке не отражаются, но я же в феврале зарегил ВЕРНЫЕ ПН ?
4. Может пересдать Деку за декабрь и указать ошибочные ПН, а затем в феврале отразить РК?
https://buhgalter911.com/journals/buh91 ... 33672.html

[АлександРРО]

Коллеги, подскажите плиз.
В начале декабря 2020 были зарегистрированы две ПН, отражены в Деке по НДС
Оказались ошибочные даты регистрации, в Деке НО верные. Ошибку обнаружили в январе, но сразу не стали регить, т.к. все равно уже с опозданием и на аванс не было точных кодов УКТ. В феврале зарегистрировали ПН с верными декабрьскими датами и кодами.
Начал готовить два РК и наткнулся на информацию что рег. Лимит не восстанавливается.
https://buhgalter911.com/news/news-1054149.html с 1мин. 11секунды
1. Имеет ли значение дата РК? Если поставить дату декабрь –это же ничего не изменит, т.к. регистрация не ранее февраля.?
2. Можно ли что то сделать ?
3. Ошибочные ПН и РК в Деке не отражаются, но я же в феврале зарегил ВЕРНЫЕ ПН ?
4. Может пересдать Деку за декабрь и указать ошибочные ПН, а затем в феврале отразить РК?
https://buhgalter911.com/journals/buh91 ... 33672.html

Увы, но СЭА на сегодняшний день не прощает подобных ошибок. Я так понимаю что речь идет о внушительных суммах и терять реглимит Вам не охота. Тогда у Вас только один вариант не иметь проблем с лимитом - в декабре через УР показать обязательства дважды (ошибочные и правильные НН), а РК уже в периоде регистрации (дата составления не играет роли, но, для фиксирования факта обнаружения ошибки, думаю лучше указать текущую дату). Разумеется, хорошо если у Вас за декабрь было отрицательное значение, иначе придется доплатить на ровном месте. На выходе у Вас будет две декларации с показателями не соответствующими данным бухгалтерского учета, но с лимитом будет все ровненько. Все остальные варианты приведут к искажению лимита.