Как создать Податковий розрахунок (объединённый) за периоды до 2021 (в Медке)
Каждый из нас может ошибиться. Обнаружена ошибка: забыли включить ведомости по одному физическому лицу (выплата доходов от аренды имущества на сумму 1500грн, ПДФО 270грн, ВЗ 22,5грн) за 4 квартал 2020г. Выплата была в октябре 2020. Необходимо внести исправления только в один Додаток 4ДФ – за первый месяц 4 квартала 2020 (октябрь).
Что делаем?
- 1. Открываем Раздел V. Порядок проведення коригувань Порядка и смотрим пункт 10, в котором говорится о корректировках в Додатках 4ДФ:
10. Коригування показників 4ДФ до Розрахунку:
1) у розділі I:
для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» - на виключення рядка;
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 9 указати «0» - на введення рядка;
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» - рядок на виключення, а в другому - «0» - рядок на введення;
2) у розділі II:
<…>
у рядку «Військовий збір» під час проведення коригування показників 4ДФ за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується. При цьому коригування показників Розрахунку за періоди до 01 січня 2021 року у розділі I графи 5а, 5 не заповнюються. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір - виключення ⁴» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.
2. В “Головном меню” Медка выбираем “Об'еднана звітність ПДФО та ВЗ”
.PNG)
Выбираем период, который нам нужен: 4 квартал 2020:
.PNG)
3. Напротив первого месяца квартала (октябрь), щёлкаем левой кнопкой мышки и в окошке выбираем “Уточнюючий” (под номером 1):
.PNG)
Подтверждаем и открывается Додаток 4ДФ.
4. Указываем номер месяца “1” (первый месяц в квартале); мне нужно добавить только одну строчку, в графе 9 указать “0” на введение. При этом, графы 5а и 5 раздела І не заполняем:
.PNG)
5. Чтобы заполнить раздел ІІ “Уточнюючого” Розрахунку открываем сданный ранее отчёт 1ДФ за 4 квартал 2020 и смотрим на итоговые данные раздела І (по ПДФО) и строчку «Військовий збір» раздела ІІ:
В этом примере итоговая сумма ПДФО за 4 квартал 2020 – 8257,10грн, итоговая сумма ВЗ –688,09грн, итоговая сумма дохода – 62743,76грн:
.PNG)
6. Переносим эти данные в строку «Військовий збір - виключення ⁴» раздела ІІ, а в строку «Військовий збір» вносим откорректированные данные за 4 квартал 2020; доход увеличиваем на 1500,00грн, ПДФО – на 270грн, ВЗ – на 22,50грн:
.PNG)
Проверяем, сохраняем, закрываем.
7. Теперь, в самом Розрахунке добавляем данные о таблицах:
.PNG)
Проверяем, сохраняем, закрываем.
8. “Уточнюючий розрахунок” готов:
.PNG)
Ждём, когда ДПС начнёт “по-человечески” принимать “звітні” Розрахунки за 1 квартал 2021 (всё никак не закончат празднование 1-го апреля), тогда можно будет сдавать уточнёнки за предыдущие периоды.
Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.
Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.
- Наталия
- 9
- 0
- Лариса
- 3
- 0
- Сомневающийся Sкептиk
- 5
- 0
- Сомневающийся Sкептиk
- 1
- 0
- Ольга
- 2
- 0
- Андрий
- 3
- 0
- Екатерина
- 0
- 0
- Екатерина
- 0
- 0
- Сомневающийся Sкептиk
- 0
- 0
- Екатерина
- 0
- 0
- Сомневающийся Sкептиk
- 1
- 0
Блоги 
 (1).jpg?v=1710160023)
.jpg?v=1710191819)
.jpg?v=1709910824)