Программа семинара:
1. Финотчетность и Декларация по налогу на прибыль в 2019 году:
- большие, средние и малые (микро) предприятия – характеристики и смена групп.
- кто из юрлиц обязан вести учет по международным стандартам в 2019 гг?
- по какой форме составлять финотчетность? Кто из юрлиц обязан подавать «большую» форму, а кто может подавать «малую»?
- промежуточная (квартальная) финотчетность – для кого это обязательно?
- внимание, новая форма «малой» финотчетности! Когда она начинает применяться, что в ней изменилось по сравнению с прежней?
- 8-й и 9-й класс счетов для учета затрат: кто какие обязан применять, а у кого есть выбор?
- декларация по прибыли - по какой форме отчитываемся за 9 месяцев?
- какие показатели из финотчетности переносятся в декларацию и почему их нужно подавать вместе? В каких случаях их нужно пересдавать и всегда ли
в паре?
- кто не применяет налоговые разницы? Как выглядит их декларация в таком случае?
- налоговые разницы: анализ наиболее распространенных из них (операции с необоротными активами, с неприбыльными организациям, резервы
расходов будущих периодов и сомнительных долгов, ВЭД,благотворительная помощь и т.д.)
- убытки прошлого года – налоговая разница, которую применяют все!
- выплачиваем дивиденды: нужно ли платить налог на прибыль авансом и как отразить такие авансы в декларации?
- исправляем ошибки в финотчетности и в декларации: два возможных алгоритма, у каждого из которых свои последствия. Нужно ли их пересдавать?
2. Оптимизация НДС и налога на прибыль:
1. Возможности снижения налоговой нагрузки по НДС с помощью уменьшения базы налогообложения.
- место поставки товаров и услуг как определяющий критерий начисления НДС
- рекламные раздачи: налоговый кредит и обязательства
- финансовый лизинг при поставке необоротных активов
- импоpт / экcпopт тoвapов в рaмках пoсpеднических дoговоров
- вoзмещение рacходов трaнcпортным экспедитoрам
- импopт-экспорт бeз HДС: тaмoжeнные peжимы, дaвальческие опеpации, вoзврат брaкa
- правила определения базы налогообложения: что такое себестоимость и цена приобретения?
2. Использование для оптимизации НДС необлагаемых выплат, в т.ч. штрафов, неустойки, пени
Отсрочка платежей в бюджет с помощью условий договора. Выгоды и риски долгосрочных договоров.
3. Изменение предмета договора. Использование договоров хранения, давальческой переработки, договоров о предоставлении услуг.
4. Распределение НДС и доходов между связанными налогоплательщиками. Плательщики ЕН в роли посредников и заказчиков. Низконалоговые
контрагенты в ВЭД и учет контролируемых операций.
5. Налоговые льготы в налоговом планировании. Как доказать возможность их применения и что такое целевое использование средств, полученных от
таких льгот.
6. «Бестоварные» сделки. Защита налогового кредита. Если у вас или у вашего контрагента нет материально-технической базы для продажи
товаров или оказания услуг – это проблема?
7. Нехозяйственные расходы и их влияние на НДС и налог на прибыль. Как доказать связь расходов с хоздеятельностью.
Ответы на вопросы слушателей
Регламент семинара:
09:30-10:00-регистрация участников
10:00-16:00-семинар.
Стоимость участия:
При оплате на ФЛП 3 группа:
2150 грн-при оплате до 11.10.19;
2350 грн-при оплате после 12.10.19.
Дополнительная услуга – бронь места в 1-2 ряду: 300 грн/чел
*Места присваиваются по дате оплаты счета.
**Выставленный счет не гарантирует бронь места, только оплата счета.
В стоимость включено:
1. Рабочая тетрадь(методическое пособие);
2. Необходимый канцелярский набор (тетрадь, ручка и прочие приятные вещи);
3. Раздаточный материал;
4. Вкусный обед;
5. Консультации специалиста;
6. Сертификат о прохождении обучения.
Другие семинары организатора(Одесса):
3-4 октября 2019- Новый CПЕЦ-курс от Института Финансовых Бухгалтеров( IFA) Управление Бизнес Рисками- Дмитренко Ирина
11-14 октября-Week-End в ПРАГЕ с IDM-Проект! с 11 по 14 октября 2019 (вылет из Одессы)
16-17 октября- Большой Экспортно-Импортный Семинар. Транспортно-экспедиторская деятельность. Внешнеэкономическая деятельность. Валютные операции–Дробоття Сергей Николаевич и Быкова Анна
16 октября- Внешнеэкономическая деятельность. Валютные операции–Быкова Анна
17 октября- Транспортно-экспедиторская деятельность. Морское агентирование–Дробоття Сергей Николаевич
21, 22, 23 октября, 5-6 ноября 2019-Курс сертификации IFA: Международные Стандарты Финансовой Отчетности- Коршикова Рената и Небыльцова Оксана
28 октября- Итоги за 9 месяцев. НДС. Прибыль. ЕСВ. НДФЛ.–Быкова Анна
8 ноября- Заработная плата, НДФЛ, ЕСВ-отчетность. Новый Электронный реестр листиков нетрудоспособности уже в действии! Зарплата 0,5 ставки. Совместительство и совмещение. Выплаты умершего работника родственникам-Мойсеенко Татьяна
15 ноября- НОВАЯ авторская программа Татьяны Мойсеенко. Трудовые отношения-2019.Кадровый учет. Рабочее время-все нюансы ведения–Мойсеенко Татьяна
21 ноября- Большой Отчетный Семинар с Еленой Самарченко. Последние изменения в налогообложении. Подготовка к сдаче Годовой отчетности-Самарченко Елена Романовна
28 ноября- Касса: 2019: заполнение кассовых документов, расчет лимита, проверки, штрафы- Мойсеенко Татьяна