Зачисляем предоплату по одному договору в счет оплаты другого договора: что с НДС-учетом

• 111

То есть я так понимаю "0" корректировку нельзя составить? И отсюда же возникает, если зашла оплата по 2-м договорам то могу ли я выписать 1 налоговою накладную или же я обязательно должен составить две отдельные налоговые накладные

Оценить
• 0
• 0

• /+/

было др пояснение https://buhgalter911.com/news/news-1026125.html

Оценить
• 0
• 0

• AG

где ж другое ? такое же объяснение

Оценить
• 0
• 0

• Светлана С.

А как быть , если мы в 2016 году находясь на едином налоге не плательщики НДС ,сделали согласно договора предоплату плательщику НДС , предоплатой в 2016 году не воспользовались , сейчас мы плательщики НДС , договор все тот же , но продавец не списывает счет за март 2017 года по предоплате . т.к. деньги от нас поступили когда мы были не плательщиками. Это что получается мы подарили им деньги ?

Оценить
• 0
• 0

• Кузя

Светлана С., почему подарили? Вам же на эту сумму поставку поставщик делает? У вас первое событие было когда вы не были плательщиками НДС и не имели права на НК (вся сумма с НДС уходила в себестоимость) При отгрузке ваш поставщик ничего в своем НДС учете уже не корректирует. Для него это второе событие. А вы всю стоимость по накладной относите в себестоимость, не выделяя НДС. Обычная переходная операция. А вам нужно было перед переходом на другую систему промониторить и урегулировать такие выплаты.

Оценить
• 0
• 0

• Светлана ,С

Кузя, спасибо за ответ .

Оценить
• 0
• 0

• ННД

111,я понимаю, что есть две налоговые накл.: по договору 1 -оплата, по договору -2 отгрузка.Если идет зачет оплаты по договору 1 за отгруженный товар по договору 2, то датой договоренности (зачета) оплата становится вторым событием для договора 2 и налоговую накл.по договору 1 нужно снять РК.

Оценить
• 5
• 0

• 111

ННД, это если по отгрузке уже есть НН, а если её еще нет могу ли я выписать "0" РК у указать другую номенклатуру?

Оценить
• 0
• 0

• бух

Остатній абзац треба доповнити, що не тільки виписуємо ПН до догов. 2, але й виписуємо РК до ПН до догов 1

Оценить
• 1
• 0

• бух

чи можна просто РК до Дог 1 виписати датою листа від покупця про перезалік передплати ? У РК замінусити номенклатуру по Дог 1 і поставити номенклат. по Дог 2 з позначкою "зміна номенклатури"?

Оценить
• 1
• 0

• Ольга

бух, Вот у меня точно такая же мысль по данной ситуации, а даже если и действовать по письму, то почему дата корректировки должна совпадать с датой оплаты по 1 договору, а не с датой подписания соглашения и перезачете ден. ср-в с 1 договора на 2-ой?

Оценить
• 0
• 0

• Кузя

Ольга, вы где это прочитали? "То почему дата корректировки должна совпадать с датой оплаты по 1 договору, а не с датой подписания соглашения ..?" В статье написано что РК на дату подписания соглашения к НН, составленной по оплате. Речь идет о дате НН, а не о дате РК.

Оценить
• 1
• 0

• бух

Ольга, Чесно кажучи якась фігня написана... якщо читати уважно...Чим відрізняється ситуація першого абзаца від третього....І коригування в мене виникає датою листа, а не датою ПН...Якщо ПН була виписана у січні(перша подія передплата). а зара березень і покупець вирішив зробити перезалік, написав нам відповідного листа, то й коригування в мене у березні, чи коли??? А по другому абзацу, що? Податкові не виписуємо, як зазначено, і залишаємо ПДВх2 ???? Треба ж виписувати РК датою листа від покупця!

Оценить
• 0
• 0

• не удержалась

бух, прочитайте само письмо налоговой - там все понятно написано. А в статье не очень донесли.

Оценить
• 0
• 0

• Тетяна

Так як в кодексі та порядку заповнення податкової накладної відсутній порядок дій при зарахуванні оплат по різним договорам, рахункам, зміні номенклатури, а в п. 192 ПКУ розрахунок коригування мінусовий повинен складатися лише при поверненні товарів, коштів, перегляду цін, то можливий й розр. кориг. 0 при зміні договору.

Оценить
• 2
• 0