Какую причину корректировки отметить в РК, если предоплату по одному договору зачисляем в счет оплаты другого

• клава

А где в НКУ ст 192 указана такая дата составления РК как "ДАТА  ПОДПИСАНИЯ документа, на основании которого средства, полученные по договору № 1, будут зачтены в счет оплаты стоимости товаров/услуг по договору № 2."??? И почему причина-"повернення" (т.е минусовая)??? У меня съехала крыша???

Оценить
• 9
• 1

• 1707

клава,"Минусовый РК потому что снимается переплата по договору (ранее на предоплату выписана НН), а перенос на другой договор просто по нему уменьшает долг (НО тут не возникает). Берегите "крышу"

Оценить
• 0
• 0

• клава

1707, т.е они вырвали кусок из контекста. По ситуации: была предоплата по одному договору-выписана НН на дату предоплаты, была отгрузку по другому договору-выписана НН на дату реализации. А почему все-таки РК на дату письма? а не на дату отгрузки? Придурки, сами себя запутали и других вводят в непонятку.

Оценить
• 4
• 0

• 145

Не понимаю, почему минусовый расчет, если деньги не возвращаються, а зачисляются в счет оплаты другого договора. 

Оценить
• 8
• 1

• Алла

Я чогось не розумію????? Де в ПН і в РКП вказується договір???

Оценить
• 7
• 1

• Алла

Я щось пропустила???? Відколи це знов в ПН та РКП проставляється договір???

Оценить
• 3
• 1

• Алла

Відколи це в ПН та РКП видно договір?

Оценить
• 0
• 2

• Елена

Подскажите, как отменить лишнюю НН по причине неверной даты. Выписали РК с причиной 20, оставили незаполненным раздел Б, прописали зарегистрированную НН правильной датой. Пришла квитанция, что показатели не обнуляют неверную НН:(
Заполнили раздел Б с минусом. Медок требует проставить отметку о том, кто регистрирует. Поставили "покупатель" т.к минусовый РК - ошибка. Поставили "продавец"- вообще не отправляется в ДФС, только контрагенту.Что ставить?  Полное несоответствие тому, что прописано в порядке заполнения. 

Оценить
• 0
• 0

• Ніна

Елена, дата , ІПН виправляються як і раніше поверненням....Знімаєте податкову накл. неправильну.Правильною датою реєструєте правильну.

Оценить
• 1
• 0

• Елена

Ніна, уже зарегистрировали правильную НН. Не получается РК зарегистрировать, чтобы неправильную убрать

Оценить
• 0
• 0

• Дарья

Елена, я отменяла лишнюю неправильную НН(тоже не верная)  РК с причиной 103. - кол-во   минусом. все прошло.
С причиной 20 я возвратила свой рег лимит.

Оценить
• 0
• 0

• Мария

Елена, Советуют по-старинке делать РК как полный возврат и что б покупатель зарегистрировал.

Оценить
• 1
• 0

• Татьяна

Как я понимаю - например договор №1 на товар/услугу "А" была оплата и соответственно НН на аванс, а договор №2 на товар/услугу "Б" была отгрузка . Вы ходите сделать зачет между договорами, тогда вы выписываете РК на товар/услуга А и НН на товар/услуга Б.  Разница в номенклатуре, вы же не можете перекрыть  отгрузку  "печенье" налоговой на "конфеты"

Оценить
• 4
• 0

• клава

Татьяна, если уже есть НН на полную поставку по дог 2, тогда надо снять РК минус остаток предоплаты по дог 1. (интересен момент регистрации такой РК). А если НН по дог 2 была выписана с учетом переплаты по дог 1 (т.е на меньшую сумму. чем поставка). то РК на изменение номенклатуры (нулевая). ДФС ,по дебильному сформировала вопрос и, соответственно такой же ответ. Впрочем, как обычно.Не удивляюсь

Оценить
• 2
• 0

• Я

 Татьяна, выписать РК на предоплаты по дог 1 на дату подписания акта о взаимозачете

Оценить
• 0
• 0

• клава

Я, повторю вопрос:  А где в НКУ ст 192 указана такая дата составления РК как "ДАТА  ПОДПИСАНИЯ документа, на основании которого средства, полученные по договору № 1, будут зачтены в счет оплаты стоимости товаров/услуг по договору № 2."???

Оценить
• 4
• 1

• не удержалась

Недавно столкнулись с такой ситуацией в жизни. Я пока уложила это себе в голову, прошло три дня. Но действительно так делают.... БЛИН Расчет корректировки выписывается на дату письма... БЛИН 
Мне кажется, было бы правильно вернуть день (переплату) и тогда уже РК...

Оценить
• 1
• 0